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 号: 098773326/201909-95820  信息分类: 本部门决算
 内容分类: 市场监管、安全生产监管,其他,其他  发文日期: 2019-09-27
发布机构: 砀山县市场监督管理局  生成日期: 2019-09-27
 生效日期:  废止时间:
号:  词:
称: 砀山县市场监督管理局2018年部门决算情况说明

砀山县市场监督管理局2018年部门决算情况说明

发布日期2019-09-27    字体:[] [] []    保护视力色:

砀山县市场监督管理局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

 

 

 

第一部分 砀山县市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 砀山县市场监督管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 砀山县市场监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

砀山县市场监督管理局2018年度部门决算情况

 

第一部分 砀山县市场监督管理局概况

一、部门职责

砀政办〔201425号文件规定:整合设在卫生部门的食品安全委员会办公室和工商、质监、食品药品监管机构、职责,组建县市场监督管理局,为县政府工作部门,统一负责本行政区域内工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全等市场监管工作,同时承担县政府食品安全委员会的日常工作。依据文件精神,砀山县市场监督管理局的主要职责为:

(一)贯彻执行国家、省、市工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范,宣传贯彻执行质量技术监督和工商行政管理工作的方针政策和法律法规;拟定相关规范性文件和办法、措施,经批准后组织实施。

 (二)拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划;组织推进质量技术发展工作;组织实施商标战略和名牌战略;指导广告业发展;参与制定商品交易市场发展规划。

 (三)负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

 (四)组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

 (五)依法管理和指导质量工作,负责质量宏观管理和产品(商品)质量监督检查工作;组织产品(商品)质量预警、监测工作;依法组织协调较大产品(商品)质量事故的调查处理;组织实施质量奖励制度和缺陷产品(商品)召回制度。

 (六)负责管理标准化工作。组织实施标准并监督检查;推行采用国际标准和国外先进标准;管理企业产品标准备案工作;负责监督管理组织机构代码和商品条码。

(七)负责管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度;依法监督管理计量器具及量值传递和比对工作,负责规范和监督商品量和市场计量行为;组织计量仲裁检定。

(八)负责特种设备的安全监察工作;依法对特种设备生产(设计、制造、安装、改造、维修)、经营、使用、检验、检测等环节进行监督检查,按规定报告特种设备事故,配合特种设备事故的调查处理;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。    

(九)负责管理合格评定工作;依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作;规范和监督认证市场行为;负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理,推进实施国家相关产业政策。

(十)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动单位等市场主体的登记注册监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。

(十一)组织开展有关服务领域消费维权工作,查处假冒伪劣等违法行为,开展消费者咨询、申诉、举报受理与处理及网络体系建设等工作,保护经营者、消费者权益。

(十二)承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法(价格垄断行为除外)有关工作;依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(十三)承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品及有关服务行为。负责依法监督管理经纪机构、经纪人及经纪活动。

(十四)依法实施合同行政监督管理,负责动产抵押物登记,监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

(十五)负责商标、广告监督管理工作,依法查处商标侵权和违法广告行为,保护商标专用权;依法保护特殊标志、官方标志;负责地理标志产品日常监督管理工作。

(十六)承担企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理工作,负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理,研究分析并依法提供市场主体登记注册基础信息服务。

(十七)组织拟订并协调推进食品安全规划;依法承担食品安全综合协调工作;推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置;依法统一发布重大食品安全信息;依法承担食品生产、食品流通及餐饮服务的食品安全监督管理职责;承担保健食品、化妆品市场监管职责。

(十八)负责药品、医疗器械行政监督和技术监督。监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范;依法查处药品、医疗器械违法违规行为;负责药品、医疗器械注册的有关工作和监督管理;监督实施国家药品、医疗器械标准;负责开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测;建立健全药品安全应急体系;配合有关部门实施国家基本药物制度;组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

(十九)监督实施中药、民族药监督管理规范和质量标准;监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范,组织实施中药品种保护制度;监督管理城乡集贸市场的中药材交易;负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理。

(二十)负责全县市场监督管理系统财务预决算、基本建设和国有资产管理工作;负责全县市场监督管理系统机构编制和人事管理等工作。

(二十一)承办县政府以及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,砀山县市场监督管理局2018年度部门决算包括:部门本级决算与预算比较相一致,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

县市场监督管理局本级

 

第二部分 砀山县市场监督管理局2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

2,604.03

一、一般公共服务支出

1,660.17

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

195.86

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

767.15

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

2,604.03

本年支出合计

2,623.18

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

0.00

 

 

  其中:提取职工福利基金

0.00

 

 

        转入事业基金

0.00

年初结转和结余

108.99

年末结转和结余

89.85

其中:项目支出结转和结余

0.00

其中:项目支出结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

2,713.03

总计

2,713.03






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2,604.03

2,604.03

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,641.02

1,641.02

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

20115

工商行政管理事务

1,124.01

1,124.01

 

 

 

 

 

2011501

  行政运行

927.03

927.03

 

 

 

 

 

2011505

  执法办案专项

44.00

44.00

 

 

 

 

 

2011550

  事业运行

74.98

74.98

 

 

 

 

 

2011599

  其他工商行政管理事务支出

78.00

78.00

 

 

 

 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

503.81

503.81

 

 

 

 

 

2011701

  行政运行

56.47

56.47

 

 

 

 

 

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

46.00

46.00

 

 

 

 

 

2011709

  标准化管理

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2011710

  信息化建设

8.40

8.40

 

 

 

 

 

2011750

  事业运行

379.29

379.29

 

 

 

 

 

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

11.64

11.64

 

 

 

 

 

20132

组织事务

0.20

0.20

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

0.20

0.20

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

11.00

11.00

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

11.00

11.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

195.86

195.86

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

195.86

195.86

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

186.36

186.36

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

9.50

9.50

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

767.15

767.15

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

767.15

767.15

 

 

 

 

 

2101001

  行政运行

270.67

270.67

 

 

 

 

 

2101012

  药品事务

32.00

32.00

 

 

 

 

 

2101016

  食品安全事务

174.30

174.30

 

 

 

 

 

2101050

  事业运行

9.30

9.30

 

 

 

 

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

280.88

280.88

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2,623.18

1,932.76

690.42

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,660.17

1,456.92

203.24

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.00

0.00

2.00

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

0.00

2.00

 

 

 

20115

工商行政管理事务

1,143.16

1,021.16

122.00

 

 

 

2011501

  行政运行

927.03

927.03

0.00

 

 

 

2011505

  执法办案专项

44.00

0.00

44.00

 

 

 

2011550

  事业运行

74.98

74.98

0.00

 

 

 

2011599

  其他工商行政管理事务支出

97.15

19.15

78.00

 

 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

503.81

435.76

68.04

 

 

 

2011701

  行政运行

56.47

56.47

0.00

 

 

 

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

46.00

0.00

46.00

 

 

 

2011709

  标准化管理

2.00

0.00

2.00

 

 

 

2011710

  信息化建设

8.40

0.00

8.40

 

 

 

2011750

  事业运行

379.29

379.29

0.00

 

 

 

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

11.64

0.00

11.64

 

 

 

20132

组织事务

0.20

0.00

0.20

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

0.20

0.00

0.20

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

11.00

0.00

11.00

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

11.00

0.00

11.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

195.86

195.86

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

195.86

195.86

0.00

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

186.36

186.36

0.00

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

9.50

9.50

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

767.15

279.98

487.18

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

767.15

279.98

487.18

 

 

 

2101001

  行政运行

270.67

270.67

0.00

 

 

 

2101012

  药品事务

32.00

0.00

32.00

 

 

 

2101016

  食品安全事务

174.30

0.00

174.30

 

 

 

2101050

  事业运行

9.30

9.30

0.00

 

 

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

280.88

0.00

280.88

 

 

 














注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

2,604.03

一、一般公共服务支出

1,660.17

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

195.86

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

767.15

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2,604.03

本年支出合计

2,623.18

年初财政拨款结转和结余

108.99

年末财政拨款结转和结余

89.85

一般公共预算财政拨款

108.99

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

合计

2,713.03

合计

2,713.03






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

108.99

108.99

0.00

2,604.03

1,913.61

690.42

2,623.18

1,932.76

690.42

89.85

89.85

 

 

201

一般公共服务支出

108.99

108.99

0.00

1,641.02

1,437.77

203.24

1,660.17

1,456.92

203.24

89.85

89.85

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

 

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

 

 

20115

工商行政管理事务

108.99

108.99

0.00

1,124.01

1,002.01

122.00

1,143.16

1,021.16

122.00

89.85

89.85

 

 

2011501

  行政运行

0.00

0.00

0.00

927.03

927.03

0.00

927.03

927.03

0.00

0.00

0.00

 

 

2011505

  执法办案专项

0.00

0.00

0.00

44.00

0.00

44.00

44.00

0.00

44.00

0.00

0.00

 

 

2011550

  事业运行

0.00

0.00

0.00

74.98

74.98

0.00

74.98

74.98

0.00

0.00

0.00

 

 

2011599

  其他工商行政管理事务支出

108.99

108.99

0.00

78.00

0.00

78.00

97.15

19.15

78.00

89.85

89.85

 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

0.00

0.00

0.00

503.81

435.76

68.04

503.81

435.76

68.04

0.00

0.00

 

 

2011701

  行政运行

0.00

0.00

0.00

56.47

56.47

0.00

56.47

56.47

0.00

0.00

0.00

 

 

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

0.00

0.00

0.00

46.00

0.00

46.00

46.00

0.00

46.00

0.00

0.00

 

 

2011709

  标准化管理

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

 

 

2011710

  信息化建设

0.00

0.00

0.00

8.40

0.00

8.40

8.40

0.00

8.40

0.00

0.00

 

 

2011750

  事业运行

0.00

0.00

0.00

379.29

379.29

0.00

379.29

379.29

0.00

0.00

0.00

 

 

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

0.00

0.00

0.00

11.64

0.00

11.64

11.64

0.00

11.64

0.00

0.00

 

 

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

0.20

0.00

0.20

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

 

 

2013299

  其他组织事务支出

0.00

0.00

0.00

0.20

0.00

0.20

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

 

 

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

11.00

0.00

11.00

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

11.00

0.00

11.00

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

 

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

195.86

195.86

0.00

195.86

195.86

0.00

0.00

0.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

195.86

195.86

0.00

195.86

195.86

0.00

0.00

0.00

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

186.36

186.36

0.00

186.36

186.36

0.00

0.00

0.00

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

9.50

9.50

0.00

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

767.15

279.98

487.18

767.15

279.98

487.18

0.00

0.00

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

0.00

0.00

0.00

767.15

279.98

487.18

767.15

279.98

487.18

0.00

0.00

 

 

2101001

  行政运行

0.00

0.00

0.00

270.67

270.67

0.00

270.67

270.67

0.00

0.00

0.00

 

 

2101012

  药品事务

0.00

0.00

0.00

32.00

0.00

32.00

32.00

0.00

32.00

0.00

0.00

 

 

2101016

  食品安全事务

0.00

0.00

0.00

174.30

0.00

174.30

174.30

0.00

174.30

0.00

0.00

 

 

2101050

  事业运行

0.00

0.00

0.00

9.30

9.30

0.00

9.30

9.30

0.00

0.00

0.00

 

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

0.00

0.00

0.00

280.88

0.00

280.88

280.88

0.00

280.88

0.00

0.00

 



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,496.41

302

商品和服务支出

168.03

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

722.13

30201

  办公费

0.31

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

450.58

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

43.76

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

40.89

30205

  水费

0.12

31006

  大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

121.84

30206

  电费

2.91

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

19.32

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.59

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

69.74

30211

  差旅费

11.21

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

7.16

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

21.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

268.31

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

39.74

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

20.63

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

42.63

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

144.25

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.05

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

19.15

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

12.11

30229

  福利费

1.60

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

29.58

30239

  其他交通费用

110.46

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

 

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

 

30299

其他商品和服务支出

1.00

39906

  赠与

0.00

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

0.00

 

30703

  国内债务发行费用

 

0.00

 

30704

  国外债务发行费用

 

0.00

人员经费合计

1,764.73

公用经费合计

168.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














注:砀山县市场监督管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

 


第三部分 砀山县市场监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2713.03万元(含年初结转和结余)、支出总计2713.03万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少58.44万元,下降2.15%,主要原因:年末财政拨款结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2604.03万元,其中:财政拨款收入2604.03万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2623.18万元,其中:基本支出1932.76万元,占73.68%;项目支出690.42万元,占26.32%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2713.03万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2713.03万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少58.44万元,下降2.15%,主要原因:年末财政拨款结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2604.03万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加155.44万元,增长5.97%。主要原因一是单位人员工资和费用调整;二是加大对市场监督管理的软件及硬件建设。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2623.18万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少39.29万元,下降1.5%。主要原因年末财政拨款结转结余减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2623.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1660.17万元,占63.29%;社会保障和就业(类)支出195.86万元,占7.46%医疗卫生与计划生育支出(类)支出767.15万元,占29.25%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2044.19万元,支出决算为2623.18万元,完成年初预算的128.32%。决算数大于预算数的主要原因:一是单位人员工资和费用调整;二是加大对市场监督管理的软件及硬件建设。 其中:基本支出1932.76万元,占73.68%;项目支出690.42万元,占26.32%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。无年初预算,支出决算为2万元,主要原因是2017年安全生产先进单位和先进个人奖励资金。

2.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为897.2万元,支出决算为927.03万元,完成年初预算的103.32%,决算数大于预算数的主要原因是一是单位人员工资和费用调整;二是加大对市场监督管理的软件及硬件建设。

3.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项)。年初预算为44万元,支出决算为44万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

4.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为4万元,支出决算为74.98万元,完成年初预算的1874.5%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员清算养老保险和职业年金。

5.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项)。年初预算为64.00万元,支出决算为97.15万元,完成年初预算的151.8%,决算数大于预算数的主要原因是一是增强市场管理能力建设;二是上年度结转基本支出数。

6.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)。年初预算为60.67万元,支出决算为56.47万元,完成年初预算的93.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,工资调整。

7.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)。年初预算为46.00万元,支出决算为46.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

8.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

9.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)信息化建设(项)。无年初预算,支出决算为8.4万元,主要原因是“中国梨都”等网址年检费用。

10.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项)。年初预算为261.05万元,支出决算为379.29万元,完成年初预算的145.29%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,工资调整。

11.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)。无年初预算,支出决算为11.64万元,主要原因是果蔬研究院筹建经费。

12.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。无年初预算,支出决算为0.2万元,主要原因是2017年度基层党组织星级补助资金。

13.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。无年初预算,支出决算为11万元,主要原因是创建省级文明县城奖励资金,2016年民生工程奖励资金和2017年度目标责任综合考核奖金,2018年民生工程补助工作经费

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为188.53万元,支出决算为186.36万元,完成年初预算的98.85%,决算数小于预算数主要原因是单位缴纳财政负担机关人员养老金人数减少。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。无年初预算,支出决算为9.5万元,主要原因是单清算财政负担人员养老保险和职业年金。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为193.8万元,支出决算为270.67万元,完成年初预算的139.66%,决算数大于预算数,主要原因是人员变动,工资调整。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为32万元,支出决算为32万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款) 食品安全事务(项)。年初预算为124万元,支出决算为174.3万元,完成年初预算的140.56%,决算数大于预算数主要原因是加大食品安全监管力度。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款) 事业运行(项)。年初预算为45.84万元,支出决算为9.3万元,完成年初预算的20.29%,决算数小于预算数主要原因是此项只支出工会经费、综合定额、福利费和独生子女保健费用。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款) 其他食品和药品监督管理事务支出(项)。年初预算为81.80万元,支出决算为280.88万元,完成年初预算的343.37%,决算数大于预算数主要原因是不断完善食品和药品监管能力建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1932.76万元,其中人员经费1764.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费168.03万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,砀山县市场监督管理局机关运行经费支出168.03万元,比2017年增加83.6万元,增长49.75%,主要原因是一是单位人员增加、工资调整;二是加大对市场监督管理的软件及硬件建设。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,砀山县市场监督管理局政府采购支出总额101.33万元,其中:政府采购货物支出19.03万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.3万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,砀山县市场监督管理局共有车辆47辆,其中:执法执勤用车47辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,砀山县市场监督管理局2018年无纳入部门预算的项目支出,故未开展预算绩效工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)

根据预算绩效管理要求,砀山县市场监督管理局2018年无纳入部门预算的项目支出,故未开展预算绩效工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。