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 号: 001218005/201909-28181  信息分类: 本部门决算
 内容分类: 财政、金融、审计,其他,其他,其他  发文日期: 2019-09-27
发布机构: 砀山县农业农村局  生成日期: 2019-09-27
 生效日期:  废止时间:
号:  词:
称: 砀山县水务局2018年度部门决算情况

砀山县水务局2018年度部门决算情况

发布日期2019-09-27    字体:[] [] []    保护视力色:





目 录


第一部分 砀山县农业委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 砀山县农业委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 砀山县农业委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释



砀山县农业委员会2018年度部门决算情况

第一部分 砀山县农业委员会单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市农业农村经济发展的方针政策和法律法规;拟订我县农业和农村经济发展战略、中长期规划和年度发展计划,经批准后组织实施。

(二)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体经济资产和财务管理;指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(三)指导主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;引导农业产业结构、农村经济结构的调整和产品品质的改善;组织实施农业建设项目的申报、论证、实施及监督管理工作;拟订农业开发规划,配合有关部门组织实施农业综合开发。

(四)拟订农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划及政策措施并组织实施;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;拟订大宗农产品市场体系建设规划;提出大宗农产品市场流通的政策建议,培育、保护和发展农产品品牌;协调指导特殊农产品开发。

(五)承担农产品质量安全监管的责任。参与拟订地方农业生产技术标准;依法指导农产品质量认证管理,监测并发布有关农场品质量安全信息;指导农业检验检测体系建设。

(六)组织协调农业生产资料市场体系建设;组织协调种子(种苗)、农药、兽药(鱼药)、饲料、饲料添加剂、肥料等农业投入品的质量监测和依法监管工作;负责种畜禽(鱼苗)、兽(鱼)药、饲料、农药、肥料、农膜等产品的登记和进口手续的申报。

(七)负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控,发布疫情并组织扑灭;协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作;组织协调动植物的防疫、内检工作;负责兽医和兽药(鱼药)的药政、药检以及渔政、渔船的监督管理和渔船检验工作。

(八)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情;组织种子、化肥等救灾物资的储备,提出农业生产救灾资金、物资安排建议,指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

(九)管理农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行,开展相关农业统计工作;负责农业信息体系建设,指导农业信息服务工作。

(十)拟订农业科技,技术推广的规划、计划和政策措施;组织实施科技兴农战略,承担农科教统筹协调工作;负责管理和推广农业科技成果;指导农业教育工作;承担农业专业人才队伍和农村实用人才队伍建设有关工作;承担农村劳动力转移就业培训有关工作;负责全县农业系统的精神文明建设。

(十一)拟订并实施农业生态建设规划,组织指导农业面源污染治理工作,指导农业生态环境建设,促进生态农业和循环农业的发展;拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施,依法管理耕地质量;指导渔业水域的开发利用;指导农村可再生资源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作。

(十二)承担农业对外合作交流和国外智力引进工作;参与农业对外贸易和援助工作;研究提出主要农产品和重要农业生产资料的进出口建议;抓好农业生产基地建设。

(十三)承担农业农村经济的综合协调工作,指导现代农业综合试验区建设、新农村建设和现代农业发展。

(十四)指导农业机械化发展和农机安全监理。

(十五)承办县政府交办的其他事项。


二、机构设置

从决算单位构成看,砀山县农业委员会2018年度部门决算包括:部门本级决算和部门属事业单位决算,与预算一致。

纳入砀山县农业委员会2018年度部门决算编制范围的二级单位共15个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宿州市砀山县农业委员会本级

2

宿州市砀山县农业执法大队

3

宿州市砀山县畜牧兽医水产局

4

宿州市砀山县农村科学研究所

5

宿州市砀山县瓜菜产业发展服务中心

6

宿州市砀山县梨产业发展服务中心

7

宿州市砀山县黄桃产业发展服务中心

8

宿州市砀山县苹果产业发展服务中心

9

宿州市砀山县土壤肥料服务中心

10

宿州市砀山县家畜改良站

11

宿州市砀山县农村合作经济经营管理站

12

宿州市砀山县现代农业综合服务中心

13

宿州市砀山县植保植检服务中心

14

宿州市砀山县动物卫生监督所

15

宿州市砀山县种子管理站


第二部分 砀山县农业农村局2018年度部门决算表






                   收入支出决算总表




公开01表

部门:



金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

11812.62

一、一般公共服务支出

22.07

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

154.56



九、医疗卫生与计划生育支出

197.00



十、节能环保支出

38.99



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

11400.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

0.00



二十二、债务还本支出

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

11812.62

本年支出合计

11812.62

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00



其中:提取职工福利基金

0.00



转入事业基金

0.00

年初结转和结余

125.52

年末结转和结余

125.52

其中:项目支出结转和结余

0.00

其中:项目支出结转和结余

0.00





总计

11938.14

总计

11938.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表






公开02表

部门:





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

11,812.62

11,812.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

22.07

22.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

21.87

21.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

21.87

21.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

154.56

154.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

152.35

152.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.48

145.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.87

6.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

197.00

197.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

197.00

197.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101016

食品安全事务

197.00

197.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

38.99

38.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

3.19

3.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

3.19

3.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

其他节能环保支出

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

11,400.00

11,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

3,239.40

3,239.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

388.58

388.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

1,432.69

1,432.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

88.20

88.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

146.64

146.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

农产品质量安全

95.00

95.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

60.06

60.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

245.54

245.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130125

农产品加工与促销

11.54

11.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村公益事业

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业资源保护修复与利用

88.14

88.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

672.02

672.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

8,160.60

8,160.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

8,160.60

8,160.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表









公开03表

部门:







金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

11,812.62

2,027.82

9,784.80

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

22.07

0.00

22.07

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

21.87

0.00

21.87

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

21.87

0.00

21.87

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

154.56

152.35

2.21

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

152.35

152.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.48

145.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.87

6.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

2.21

0.00

2.21

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

2.21

0.00

2.21

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

197.00

0.00

197.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

197.00

0.00

197.00

0.00

0.00

0.00

2101016

食品安全事务

197.00

0.00

197.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

38.99

0.00

38.99

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

3.80

0.00

3.80

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

3.80

0.00

3.80

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

3.19

0.00

3.19

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

3.19

0.00

3.19

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

32.00

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00

2119901

其他节能环保支出

32.00

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

11,400.00

1,875.47

9,524.53

0.00

0.00

0.00

21301

农业

3,239.40

1,875.47

1,363.92

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

388.58

388.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

1,432.69

1,432.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

88.20

18.69

69.51

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

146.64

0.00

146.64

0.00

0.00

0.00

2130109

农产品质量安全

95.00

0.00

95.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

60.06

35.52

24.55

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

245.54

0.00

245.54

0.00

0.00

0.00

2130125

农产品加工与促销

11.54

0.00

11.54

0.00

0.00

0.00

2130126

农村公益事业

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业资源保护修复与利用

88.14

0.00

88.14

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

672.02

0.00

672.02

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

8,160.60

0.00

8,160.60

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

8,160.60

0.00

8,160.60

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:



金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

11812.62

一、一般公共服务支出

22.07

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00



三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

154.56



九、医疗卫生与计划生育支出

197.00



十、节能环保支出

38.99



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

11,400.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

0.00



二十二、债务还本支出

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

11812.62

本年支出合计

11,812.62

年初财政拨款结转和结余

125.52

年末财政拨款结转和结余

125.52

一般公共预算财政拨款

125.52



政府性基金预算财政拨款

0.00







合计

11938.14

合计

11,938.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差



一般公共预算财政拨款收入支出决算表















公开05表

部门:













金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余


合计

125.52

125.52

0

11,812.62

2,027.82

9,784.80

11,812.62

2,027.82

9,784.80

125.52

125.52

0

0

201

一般公共服务支出

0

0

0

22.07

0

22.07

22.07

0

22.07

0

0

0

0

20132

组织事务

0

0

0

0.2

0

0.2

0.2

0

0.2

0

0

0

0

2013299

其他组织事务支出

0

0

0

0.2

0

0.2

0.2

0

0.2

0

0

0

0

20199

其他一般公共服务支出

0

0

0

21.87

0

21.87

21.87

0

21.87

0

0

0

0

2019999

其他一般公共服务支出

0

0

0

21.87

0

21.87

21.87

0

21.87

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

0

0

0

154.56

152.35

2.21

154.56

152.35

2.21

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

152.35

152.35

0

152.35

152.35

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

0

0

145.48

145.48

0

145.48

145.48

0

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

0

0

6.87

6.87

0

6.87

6.87

0

0

0

0

0

20809

退役安置

0

0

0

2.21

0

2.21

2.21

0

2.21

0

0

0

0

2080901

退役士兵安置

0

0

0

2.21

0

2.21

2.21

0

2.21

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

197

0

197

197

0

197

0

0

0

0

21010

食品和药品监督管理事务

0

0

0

197

0

197

197

0

197

0

0

0

0

2101016

食品安全事务

0

0

0

197

0

197

197

0

197

0

0

0

0

211

节能环保支出

0

0

0

38.99

0

38.99

38.99

0

38.99

0

0

0

0

21101

环境保护管理事务

0

0

0

3.8

0

3.8

3.8

0

3.8

0

0

0

0

2110199

其他环境保护管理事务支出

0

0

0

3.8

0

3.8

3.8

0

3.8

0

0

0

0

21103

污染防治

0

0

0

3.19

0

3.19

3.19

0

3.19

0

0

0

0

2110399

其他污染防治支出

0

0

0

3.19

0

3.19

3.19

0

3.19

0

0

0

0

21199

其他节能环保支出

0

0

0

32

0

32

32

0

32

0

0

0

0

2119901

其他节能环保支出

0

0

0

32

0

32

32

0

32

0

0

0

0

213

农林水支出

125.52

125.52

0

11,400.00

1,875.47

9,524.53

11,400.00

1,875.47

9,524.53

125.52

125.52

0

0

21301

农业

125.52

125.52

0

3,239.40

1,875.47

1,363.92

3,239.40

1,875.47

1,363.92

125.52

125.52

0

0

2130101

行政运行

87.58

87.58

0

388.58

388.58

0

388.58

388.58

0

87.58

87.58

0

0

2130104

事业运行

23.86

23.86

0

1,432.69

1,432.69

0

1,432.69

1,432.69

0

23.86

23.86

0

0

2130106

科技转化与推广服务

0

0

0

88.2

18.69

69.51

88.2

18.69

69.51

0

0

0

0

2130108

病虫害控制

0

0

0

146.64

0

146.64

146.64

0

146.64

0

0

0

0

2130109

农产品质量安全

0

0

0

95

0

95

95

0

95

0

0

0

0

2130110

执法监管

0

0

0

60.06

35.52

24.55

60.06

35.52

24.55

0

0

0

0

2130119

防灾救灾

0

0

0

245.54

0

245.54

245.54

0

245.54

0

0

0

0

2130125

农产品加工与促销

0

0

0

11.54

0

11.54

11.54

0

11.54

0

0

0

0

2130126

农村公益事业

0

0

0

11

0

11

11

0

11

0

0

0

0

2130135

农业资源保护修复与利用

0

0

0

88.14

0

88.14

88.14

0

88.14

0

0

0

0

2130199

其他农业支出

14.08

14.08

0

672.02

0

672.02

672.02

0

672.02

14.08

14.08

0

0

21305

扶贫

0

0

0

8,160.60

0

8,160.60

8,160.60

0

8,160.60

0

0

0

0

2130599

其他扶贫支出

0

0

0

8,160.60

0

8,160.60

8,160.60

0

8,160.60

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。





一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:






金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,540.09

302

商品和服务支出

167.49

310

资本性支出

2.67

30101

基本工资

807.51

30201

办公费

11.02

31001

房屋建筑物购建

2.67

30102

津贴补贴

260.57

30202

印刷费

23.66

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

6.36

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.65

30204

手续费

0.04

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

139.83

30205

水费

0.48

31006

大型修缮

0.17

30108

机关事业单位基本养老保险费

145.48

30206

电费

2.06

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

6.87

30207

邮电费

4.93

31008

物资储备

0.17

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.35

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

106.57

30211

差旅费

32.36

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

8.50

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

1.09

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

57.76

30214

租赁费

2.49

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

317.40

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

14.50

30216

培训费

0.97

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

269.16

30217

公务招待费

5.38

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

11.95

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

5.52

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

22.70

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

9.83

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.44

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.63

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

1.19

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

13.07

31302

对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

5.53

30239

其他交通费用

16.42

31303

补充全国社会保障基金

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

30299

其他商品和服务支出

28.11

39906

赠与

0.00

307

债务利息及费用支出


39907

国家赔偿费用支出

0.00

30701

国内债务付息


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30702

国外债务付息


39999

其他支出

0.00

30703

国内债务发行费用


0.00

30704

国外债务发行费用


0.00

人员经费合计

1857.49 

公用经费合计

170.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

部门:砀山县农业委员







金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注:砀山县农业委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。


第三部分 砀山县农业委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计11938.14万元(含年初结转和结余)、支出总计11938.14万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加470.51万元,增长41.05%,主要原因:一是养老保险职业年金缴费增加;二是考核奖励资金增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计11812.62万元,其中:财政拨款收入11812.62万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计11812.62万元,其中:基本支出2,027.82万元,占17.17%;项目支出9,784.80万元,占82.83%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计11938.14万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计11938.14万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加470.51万元,增长41.05%,主要原因:一是养老保险职业年金缴费增加;二是考核奖励资金增加。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入11812.62万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加3557.56万元,增长43.1%。主要原因主要原因一是人员工资、养老保险金增加;二是扶贫工作支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11812.62万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3560.86万元,增长43.15%。主要原因主要原因一是人员工资、养老保险金增加;二是扶贫工作支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出11812.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出22.07万元,占0.19%;社会保障和就业(类)支出154.56万元,占1.31%;医疗卫生与计划生育(类)支出197万元,占1.66%;节能环保(类)支出38.99万元,占0.33%;农林水(类)支出11400万元,占96.51%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2144.14万元,支出决算为11812.62万元,完成年初预算的450.93%。决算数大于预算数的主要原因::一是人员工资、养老保险金增加;二是扶贫工作支出增加;三是项目支出增加。其中:基本支出2027.82万元,占17.17%;项目支出9784.8万元,占82.83%。具体情况如下:

1一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。无年初预算,支出决算为21.87万元,主要用于基本工资支出。

2一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)组织事务(项)。无年初预算,支出决算为0.20万元,主要用于党员星级考核。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为166.49万元,支出决算为145.48万元,完成年初预算的87.38%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资转入机关保。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),无年初预算,支出决算为6.87万元,主要用于职业年金缴费。

5.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项),无年初预算,支出决算为2.21万元,主要用于役士兵养老金等社保费用支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项),无年初预算,支出决算为197万元,主要用于农产品安全事务。

7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项),无年初预算,支出决算为3.8万元,主要用于机关领导秸秆禁烧。

8.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项),无年初预算,支出决算为3.19万元,主要用于秸秆禁烧和秸秆利用。

9.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项),无年初预算,支出决算为32万元,主要用于秸秆禁烧和秸秆利用。

10.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项),年初预算为196.13万元,支出决算为388.58万元,完成年初预算的198.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动及养老保险增加。

11.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),年初预算为1457.75万元,支出决算为1432.69万元,完成年初预算的98.28%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

12.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项),年初预算为9万元,支出决算为88.20万元,完成年初预算的9.8%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

13.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项),年初预算为34.3万元,支出决算为146.64万元,完成年初预算的427.52%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

14.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项),年初预算为33万元,支出决算为95万元,完成年初预算的287.88%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

15.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项),年初预算为44.82万元,支出决算为60.06万元,完成年初预算的134%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

16.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项),无年初预算,支出决算为245.54万元,主要用于救助受灾群众与农产品。

17.农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项),无年初预算,支出决算为11.54万元,主要用于农业展销。

18.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项),年初预算为11万元,支出决算为11万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

19.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项),无年初预算,支出决算为88.14万元,主要原因是年中追加项目资金。

20.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),年初预算为191万元,支出决算为672.02万元,完成年初预算的351.84%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

21.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),无年初预算,支出决算为8160.6万元,主要用于扶贫项目建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2027.82万元,其中人员经费1857.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费170.33万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,砀山县农业委员会机关运行经费支出170.33万元,比2017年减少127万元,下降42.71%,主要原因是人员调出。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,砀山县农业委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,砀山县农业委员会共有车辆3辆,其中:其他用车3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

本部门没有开展重点绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)

本部门没有开展重点绩效评价


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。