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 号: 001218005/201909-53163  信息分类: 本部门决算
 内容分类: 财政、金融、审计,其他,其他,其他  发文日期: 2019-09-27
发布机构: 砀山县农业农村局  生成日期: 2019-09-27
 生效日期:  废止时间:
号:  词:
称: 砀山县农业机械管理局2018年度部门决算情况

砀山县农业机械管理局2018年度部门决算情况

发布日期2019-09-27    字体:[] [] []    保护视力色:

                                      目 录


第一部分 砀山县农业机械管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 砀山县农业机械管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 砀山县农业机械管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释



砀山县农业机械管理局2018年度部门决算情况


第一部分 砀山县农业机械管理局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、国务院《农业机械安全监督管理条例》、《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》、《安徽省农业机械化促进条例》等有关农机化的法律法规和各项方针政策;编制全县农机化发展中长期规划及年度工作计划并组织实施。

(二)负责全县农业机械安全监督管理;负责拖拉机、联合收割机及其驾驶操作人员牌证管理及违规操作使用的处罚。

(三)负责农业机械事故的责任认定和调解处理;管理和指导全县农机维修、供应、服务单位和农机交易市场建设;负责对全县农机维修网点进行技术等级考核和资格等级认证管理;负责农机维修技术人员的培训、考核工作。

(四)负责组织、指导全县农机化生产作业;负责农机机务、作业、生产管理标准的拟定。

(五)负责全县各种农业机械的质量检验、鉴定和认证工作。

(六)负责农机化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广及普及;负责全县农机化推进和农机化技术推广项目的计划编制、申报、管理和组织实施。

(七)负责全县农机化专用物资、资金的计划编制、申报、分配、使用、管理工作。

(八)负责全县落实农机购置补贴、农机作业补贴等农机化政策;负责全县农机化政策性资金使用的管理。

(九)负责全县农机化技术人员及农机驾驶操作人员教育培训、技能考核和认证工作;负责全县农机行业从业人员的职业技能鉴定工作。

(十)负责扶持发展和指导全县农机社会化服务组织建设工作。

(十一)负责依法组织全县农机化发展和农机行业统计和统计调查工作,发布农机行业信息。

(十二)承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,砀山县农业机械管理局2018年度部门决算包括:部门本级决算和部门属事业单位决算,与预算一致。

纳入砀山县农业机械管理局2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

县农业机械管理局本级


第二部分 砀山县农业机械管理局2018年度部门决算表

                 收入支出决算总表




公开01表

部门:砀山县农业机械管理局



金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

951.81

一、一般公共服务支出

4.16

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

54.40



九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出

25.43



十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

870.83



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

951.81

本年支出合计

954.81

用事业基金弥补收支差额


结余分配




其中:提取职工福利基金




转入事业基金


年初结转和结余

19.20

年末结转和结余

16.20

其中:项目支出结转和结余


其中:项目支出结转和结余






总计

971.01

总计

971.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表






公开02表

部门:砀山县农业机械管理局





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

951.81

951.81






201

一般公共服务支出

4.16

4.16






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.00

2.00






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

2.00






20199

其他一般公共服务支出

2.16

2.16






2019999

其他一般公共服务支出

2.16

2.16






208

社会保障和就业支出

54.40

54.40






20805

行政事业单位离退休

45.77

45.77






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.77

45.77






20809

退役安置

8.63

8.63






2080901

退役士兵安置

8.63

8.63






211

节能环保支出

25.43

25.43






21101

环境保护管理事务

3.80

3.80






2110199

其他环境保护管理事务支出

3.80

3.80






21199

其他节能环保支出

21.63

21.63






2119901

其他节能环保支出

21.63

21.63






213

农林水支出

867.83

867.83






21301

农业

867.83

867.83






2130101

行政运行

330.09

330.09






2130110

执法监管

22.53

22.53






2130122

农业生产支持补贴

507.12

507.12






2130199

其他农业支出

8.09

8.09






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表









公开03表

部门:砀山县农业机械管理局







金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

954.81

447.69

507.12




201

一般公共服务支出

4.16

4.16





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.00

2.00





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

2.00





20199

其他一般公共服务支出

2.16

2.16





2019999

其他一般公共服务支出

2.16

2.16





208

社会保障和就业支出

54.40

54.40





20805

行政事业单位离退休

45.77

45.77





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.77

45.77





20809

退役安置

8.63

8.63





2080901

退役士兵安置

8.63

8.63





211

节能环保支出

25.43

25.43





21101

环境保护管理事务

3.80

3.80





2110199

其他环境保护管理事务支出

3.80

3.80





21199

其他节能环保支出

21.63

21.63





2119901

其他节能环保支出

21.63

21.63





213

农林水支出

870.83

363.71

507.12




21301

农业

870.83

363.71

507.12




2130101

行政运行

333.09

333.09





2130110

执法监管

22.53

22.53





2130122

农业生产支持补贴

507.12


507.12




2130199

其他农业支出

8.09

8.09





注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


           财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:砀山县农业机械管理局



金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

951.81

一、一般公共服务支出

4.16

二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

54.40



九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出

25.43



十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

870.83



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

951.81

本年支出合计

954.81

年初财政拨款结转和结余

19.20

年末财政拨款结转和结余

16.20

一般公共预算财政拨款

19.20



政府性基金预算财政拨款








合计

971.01

合计

971.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差



一般公共预算财政拨款收入支出决算表










公开05表

部门:砀山县农业机械管理局








金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出


合计

19.20

19.20


951.81

444.69

507.12

201

一般公共服务支出




4.16

4.16


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务




2.00

2.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出




2.00

2.00


20199

其他一般公共服务支出




2.16

2.16


2019999

其他一般公共服务支出




2.16

2.16


208

社会保障和就业支出




54.40

54.40


20805

行政事业单位离退休




45.77

45.77


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出




45.77

45.77


20809

退役安置




8.63

8.63


2080901

退役士兵安置




8.63

8.63


211

节能环保支出




25.43

25.43


21101

环境保护管理事务




3.80

3.80


2110199

其他环境保护管理事务支出




3.80

3.80


21199

其他节能环保支出




21.63

21.63


2119901

其他节能环保支出




21.63

21.63


213

农林水支出

19.20

19.20


867.83

360.71

507.12

21301

农业

19.20

19.20


867.83

360.71

507.12

2130101

行政运行

19.20

19.20


330.09

330.09


2130110

执法监管




22.53

22.53


2130122

农业生产支持补贴




507.12


507.12

2130199

其他农业支出




8.09

8.09



科目编码

科目名称

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余


合计

954.81

447.69

507.12

16.20

16.20



201

一般公共服务支出

4.16

4.16






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.00

2.00






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

2.00






20199

其他一般公共服务支出

2.16

2.16






2019999

其他一般公共服务支出

2.16

2.16






208

社会保障和就业支出

54.40

54.40






20805

行政事业单位离退休

45.77

45.77






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.77

45.77






20809

退役安置

8.63

8.63






2080901

退役士兵安置

8.63

8.63






211

节能环保支出

25.43

25.43






21101

环境保护管理事务

3.80

3.80






2110199

其他环境保护管理事务支出

3.80

3.80






21199

其他节能环保支出

21.63

21.63






2119901

其他节能环保支出

21.63

21.63






213

农林水支出

870.83

363.71

507.12

16.20

16.20



21301

农业

870.83

363.71

507.12

16.20

16.20



2130101

行政运行

333.09

333.09


16.20

16.20



2130110

执法监管

22.53

22.53






2130122

农业生产支持补贴

507.12


507.12





2130199

其他农业支出

8.09

8.09






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。








一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

部门:砀山县农业机械管理局






金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

357.70

302

商品和服务支出

38.51

310

资本性支出

 0.28

30101

基本工资

185.89

30201

办公费

5.95

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

30202

印刷费

2.18

31002

办公设备购置

 0.28

30103

奖金

 21.87

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

 29.64

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

 73.87

30206

电费

1.28

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

 8.01

30207

邮电费

3.90 

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

0.55

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

 0.60

30211

差旅费

6.15

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

0.56

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

 37.82

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

 51.20

30215

会议费

0.86

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

 15.28

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务招待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

 4.12

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

 31.47

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

0.08

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

3.00

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

 4.52

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

 0.13

30229

福利费

0.36

313

对社会保障基金补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31302

对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 0.19

30239

其他交通费用

3.19

31303

补充全国社会保障基金

30240

税金及附加费用

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

5.94

39906

赠与

307

债务利息及费用支出

39907

国家赔偿费用支出

30701

国内债务付息

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

国外债务付息

39999

其他支出

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

 408.89

公用经费合计

 38.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

部门:砀山县农业机械管理局







金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注:农业机械管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。



第三部分 砀山县农业机械管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计971.01万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计971.01万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加437.30万元,增长81.94%,主要原因:一是项目支出增加;二是单位人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计951.81万元,其中:财政拨款收入951.81万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计954.81万元,其中:基本支出447.69万元,占46.89%;项目支出507.12万元,占53.11%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计971.01万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计971.01万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加437.30万元,增长81.94%,主要原因:一是项目支出增加;二是单位人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入951.81万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加435.15万元,增长84.22%。主要原因一是项目支出增加;二是单位人员工资增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出954.81万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加440.30万元,增长85.58%。主要原因一是项目支出增加;二是单位人员工资增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出954.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.16万元,占0.44%;社会保障和就业(类)支出54.40万元,占5.70%;节能环保(类)支出25.43万元,占2.67%;农林水(类)支出870.83万元,占91.20%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为353.32万元,支出决算为954.81万元,完成年初预算的270.24%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出增加;二是单位人员工资增加。其中:基本支出447.69万元,占46.89%;项目支出507.12万元,占53.11%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是单位人员数量增加。

2.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.16万元,决算数大于预算数的主要原因是单位人员数量增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为42.07万元,支出决算为45.77万元,完成年初预算的108.79%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项),年初预算为0万元,支出决算为8.63万元,决算数大于预算数的主要原因是新增退役士兵安置。

5.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为3.80万元,决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧。

6.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项),年初预算为0万元,支出决算为21.63万元,决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧和秸秆利用。

7.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项),年初预算为276.26万元,支出决算为333.09万元,完成年初预算的120.57%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

8.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项),年初预算为25.00万元,支出决算为22.53万元,完成年初预算的90.12%,决算数小于预算数的主要原因是日常开支减少。

9.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项),年初预算为0万元,支出决算为507.12万元,决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

9.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),年初预算为10万元,支出决算为8.09万元,完成年初预算的80.90%,决算数小于预算数的主要原因是日常开支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出447.68万元,其中人员经费408.89万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费38.79万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

农业机械管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,砀山县农业机械管理局机关运行经费支出38.79万元,比2017年减少54.56万元,下降58.45%,主要原因是贯彻党中央“八项规定”精神,节约开支。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,砀山县农业机械管理局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,砀山县农业机械管理局共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车1辆,其他用车3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

本部门没有开展重点绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)

本部门没有开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。