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 号: 003194402/201909-59554  信息分类: 本部门决算
 内容分类: 综合政务,国民经济管理、国有资产监管,财政、金融、审计,民政、扶贫、救灾,公民,其他,公告,PDF  发文日期: 2019-09-27
发布机构: 砀山县交通运输局  生成日期: 2019-09-27
 生效日期:  废止时间:
号:  词:
称: 砀山县交运局2018年部门决算

砀山县交运局2018年部门决算

发布日期2019-09-27    字体:[] [] []    保护视力色:

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砀山县交通运输局2018年度部门决算














2019年9月







目 录


第一部分 砀山县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 砀山县交通运输局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 砀山县交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释



砀山县交通运输局2018年度部门决算情况


第一部分砀山县交通运输局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家关于交通运输工作方针政策和法律法规,承担综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)组织拟订公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施;承担邮政管理的相关协调服务工作;参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营管理规范并监督实施;负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。

(四)承担水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶设施保安及危险品运输监督管理工作;负责船员管理有关工作;负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

(五)会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议,提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按规定审核县规划内和年度计划内相关固定资产投资项目;提出有关财政、土地、价格政策建议。

(六)承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,组织交通运输基础设施的维修管理。

(七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输;负责公路路网运行监测和协调,承担国防动员有关工作。

(八)指导交通运输信息化建设,监督分析运行情况;开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(九)承办县政府交办的其它事项。

机构设置

  1.    宿州市砀山县交通运输局设5个内设机构:办公室、财务审计股、规划建设股(交通战备办公室)、综合运输股(应急办公室)、行政审批服务股。另外还设有党支部、青年团、工会、妇委会、纪检监察室,文明办、法制办、综治办等。

     砀山县交通运输局下辖三个事业编制单位:

      (一)、砀山县公路运输管理所包括综合股、计财股、业务股、运政股及九个交管站、2个稽查站等。

      (二)砀山县县乡公路管理所包括综合股、工养股、路政股。

      (三)砀山县交通工程建设质量监督站。

    决算在职232人,离休1人,退休65人,遗属17人,合计315人。另外还有农民道班54人,临时工8人,合计62人。

    从决算单位构成看,宿州市砀山县交通运输局2018年度部门决算包括:部门本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,无增加。

    纳入砀山县交通运输局2018年度部门决算编制范围的有局本级及所属三个二级事业单位共4个,详细情况见下表:


序号

单位名称

1

砀山交通运输局本级

2

砀山县公路运输管理所

3

砀山县县乡公路管理所

4

砀山县交通工程建设质量监督站


第二部分砀山县交通运输局2018年度部门决算表 

收入支出决算总表

 

 

公开01表

部门:砀山县交通运输局

 

 

金额单位:万元


收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

12,535.84

一、一般公共服务支出

299.50

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

230.61

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

2,776.72

 

 

十二、农林水支出

1,060.87

 

 

十三、交通运输支出

8,168.14

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

12,535.84

本年支出合计

12,535.84

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 

 

  其中:提取职工福利基金

0.00

 

 

        转入事业基金

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

其中:项目支出结转和结余

0.00

其中:项目支出结转和结余

0.00

 

 

 

0.00

总计

12,535.84

总计

12,535.84


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表                


 

 

 

 

 公开02表

  部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

栏次

合计

12,535.84

12,535.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

299.50

299.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

289.50

289.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

289.50

289.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

230.61

230.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

230.61

230.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

230.61

230.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,776.72

2,776.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1,319.72

1,319.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,319.72

1,319.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,407.00

1,407.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

907.00

907.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,060.87

1,060.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1,060.87

1,060.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

1,060.87

1,060.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

8,168.14

8,168.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

6,046.46

6,046.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140101

  行政运行

1,930.22

1,930.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

  公路建设

2,854.10

2,854.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

1,086.84

1,086.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140110

  公路和运输安全

9.89

9.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140112

  公路运输管理

63.47

63.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

101.94

101.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

669.37

669.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140402

  对农村道路客运的补贴

669.37

669.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

1,452.30

1,452.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

12,535.84

1,930.22

10,605.62

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

299.50

0.00

299.50

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

289.50

0.00

289.50

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

289.50

0.00

289.50

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

230.61

0.00

230.61

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

230.61

0.00

230.61

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

230.61

0.00

230.61

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,776.72

0.00

2,776.72

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1,319.72

0.00

1,319.72

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,319.72

0.00

1,319.72

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,407.00

0.00

1,407.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

907.00

0.00

907.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,060.87

0.00

1,060.87

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1,060.87

0.00

1,060.87

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

1,060.87

0.00

1,060.87

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

8,168.14

1,930.22

6,237.91

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

6,046.46

1,930.22

4,116.24

0.00

0.00

0.00

2140101

  行政运行

1,930.22

1,930.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

  公路建设

2,854.10

0.00

2,854.10

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

1,086.84

0.00

1,086.84

0.00

0.00

0.00

2140110

  公路和运输安全

9.89

0.00

9.89

0.00

0.00

0.00

2140112

  公路运输管理

63.47

0.00

63.47

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

101.94

0.00

101.94

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

669.37

0.00

669.37

0.00

0.00

0.00

2140402

  对农村道路客运的补贴

669.37

0.00

669.37

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

1,452.30

0.00

1,452.30

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表


 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

11,128.84

一、一般公共服务支出

299.50

二、政府性基金预算财政拨款

1,407.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

230.61

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

2,776.72

 

 

十二、农林水支出

1,060.87

 

 

十三、交通运输支出

8,168.14

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

12,535.84

本年支出合计

12,535.84

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

合计

12,535.84

合计

12,535.84


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
部门:交通运输局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
合计 0 0 0 11,128.84 1,930.22 9,198.62 11,128.84 1,930.22 9,198.62 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 0 0 0 300 0 300 300 0 300 0 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0
20113 商贸事务 0 0 0 290 0 290 290 0 290 0 0 0 0
2011308 招商引资 0 0 0 290 0 290 290 0 290 0 0 0 0
20199 其他一般公共服务支出 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0 0
2019999 其他一般公共服务支出 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 0 0 0 231 0 231 231 0 231 0 0 0 0
20809 退役安置 0 0 0 231 0 231 231 0 231 0 0 0 0
2080901 退役士兵安置 0 0 0 231 0 231 231 0 231 0 0 0 0
212 城乡社区支出 0 0 0 1,369.72 0 1,369.72 1,369.72 0 1,369.72 0 0 0 0
21201 城乡社区管理事务 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0 0
2120199 其他城乡社区管理事务支出 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 0 0 0 1,319.72 0 1,319.72 1,319.72 0 1,319.72 0 0 0 0
2120399 其他城乡社区公共设施支出 0 0 0 1,319.72 0 1,319.72 1,319.72 0 1,319.72 0 0 0 0
213 农林水支出 0 0 0 1,060.87 0 1,060.87 1,060.87 0 1,060.87 0 0 0 0
21305 扶贫 0 0 0 1,060.87 0 1,060.87 1,060.87 0 1,060.87 0 0 0 0
2130599 其他扶贫支出 0 0 0 1,060.87 0 1,060.87 1,060.87 0 1,060.87 0 0 0 0
214 交通运输支出 0 0 0 8,168.14 1,930.22 6,237.91 8,168.14 1,930.22 6,237.91 0 0 0 0
21401 公路水路运输 0 0 0 6,046.46 1,930.22 4,116.24 6,046.46 1,930.22 4,116.24 0 0 0 0
2140101 行政运行 0 0 0 1,930.22 1,930.22 0 1,930.22 1,930.22 0 0 0 0 0
2140104 公路建设 0 0 0 2,854.1 0 2,854.1 2,854.1 0 2,854.1 0 0 0 0
2140106 公路养护 0 0 0 1,086.84 0 1,086.84 1,086.84 0 1,086.84 0 0 0 0
2140110 公路和运输安全 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0
2140112 公路运输管理 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0 0
2140199 其他公路水路运输支出 0 0 0 102 0 102 102 0 102 0 0 0 0
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 0 0 0 669 0 669 669 0 669 0 0 0 0
2140402 对农村道路客运的补贴 0 0 0 669 0 669 669 0 669 0 0 0 0
21406 车辆购置税支出 0 0 0 1,452.3 0 1,452.3 1,452.3 0 1,452.3 0 0 0 0
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 0 0 0 1,452.3 0 1,452.3 1,452.3 0 1,452.3 0 0 0 0



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:交通运输局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,743.85

302

商品和服务支出

92.85

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

796.63

30201

  办公费

12.72

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

309.41

30202

  印刷费

4.84

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

4.06

30203

  咨询费

2.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

140.84

30205

  水费

1.40

31006

  大型修缮

11.39

30108

机关事业单位基本养老保险费

218.05

30206

  电费

12.60

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

87.22

30207

  邮电费

0.78

31008

  物资储备

11.39

30110

  职工基本医疗保险缴费

65.42

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

1.33

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

5.92

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

109.06

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

8.45

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

13.14

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

82.13

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

7.43

30216

  培训费

6.69

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

10.84

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

23.18

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

46.61

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

1.16

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

15.56

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

3.49

30229

  福利费

1.51

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.26

30239

  其他交通费用

7.15

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

30299

其他商品和服务支出

1.07

39906

  赠与

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

人员经费合计

1,825.98

公用经费合计

104.24




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

 

 

小计

基本支出  

项目支出

 

合计

0.00

1,407.00

1,407.00

0.00

1,407.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

1,407.00

1,407.00

0.00

1,407.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

1,407.00

1,407.00

0.00

1,407.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

400.00

400.00

0.00

400.00

0.00

2120803

  城市建设支出

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

0.00

907.00

907.00

0.00

907.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 



注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 砀山县交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计12535.84万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计12535.84万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加3745.85万元,增长42.61%,主要原因:是增加了项目资金的收入。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计12535.84万元,其中:财政拨款收入12535.84万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计12535.84万元,其中:基本支出1,930.22万元,占15.40%;项目支出10605.62万元,占84.60%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计11128.84万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计11128.84万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加2338.85万元,增长26.61%,主要原因是增加了项目资金的财政拨款收入.

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入11128.84万元,占本年收入的88.78%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加3223.85万元,增长40.78%。主要原因增加了畅通工程、养护工程项、招商引资项目补贴及成品油价格改革对交通运输的补贴资金等项目资金的投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11128.84万元,占本年支出的88.78%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3223.85万元,增长69.07%。主要原因增加了项目资金的收入。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出11128.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出299.5万元,占2.69%;社会保障和就业(类)支出230.61万元,占2.07%;城乡社区支出(类)支出1369.72万元,占12.31%;农林水(类)支出1060.87万元,占9.53%;交通运输支出(类)支出8168.14万元,占73.4%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2043.90万元,支出决算为12535.84万元,完成年初预算的613.33%。决算数于预算数的主要原因:畅通工程、养护工程项、招商引资项目补贴及成品油价格改革对交通运输的补贴资金等项目资金的投入。其中:基本支出1930.22万元,占15.40%;项目支出10605.62万元,占84.6%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1897.11万元,支出决算为1930.22万元,完成年初预算的101.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长了

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2万元,年初预算,支出决算为2万元,主要原因是增加了安全生产奖。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)  招商引资(项)。年初预算,支出决算为289.50万元,主要原因是增加冷链招商项目资金

4.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),年初预算,支出决算为8万元主要原因是增加了信访维稳工作专项奖金

5.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项),年初预算为12.32万元,支出决算为230.61万元,完成年初预算的1871.83%,决算数大于预算数的主要原因是增加退役军人的安置费用

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),年初预算,支出决算为50万元,主要原因是增加农村道路工程建设工作经费

7.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),年初预算,支出决算为1,319.72万元,主要原因是用于偿还G310国道建设贷款本息

8.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算,支出决算为1,060.87万元,主要原因是增加了专项扶贫资金用于了2018年畅通工程建设1055.87万元及脱贫大排查专项经费5万元

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项),年初预算为1,897.11万元,支出决算为1,930.22万元,完成年初预算的101.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加了

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项),年初预算,支出决算为2,854.10万元,主要原因是增加了G310国道工程贷款支出523万元、G237国道工程款500万元及畅通工程建设支出1831.1万元

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项),年初预算为50万元,支出决算为1,086.84万元,完成年初预算的2173.68%,决算数大于预算数的主要原因是增加了公路养护建设资金

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项),年初预算为10.00万元,支出决算为9.89万元,完成年初预算的98.9%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项),年初预算为64.47万元,支出决算为63.47万元,完成年初预算的98.45%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项),年初预算为10万元,支出决算为101.94万元,完成年初预算的101.94%,决算数大于预算数的主要原因是赠加了停车场建设,检测站职工生活费培训费等支出

15.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项),年初预算,支出决算为669.37万元,主要原因是增加了2017年出租车成品油价格补贴304.39万元及2017年农村道路客运成品油价格补贴364.98万元

16.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项),年初预算为无预算,支出决算为1,452.30万元,主要原因是增加了农村畅通工程建设资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1930.22万元,其中人员经费1825.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费104.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1407万元,本年支出1407万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)  征地和拆迁补偿支出(项),年初预算,支出决算为400万元,主要原因是增加了砀山县汽车客运南站支出

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项),年初预算,支出决算为100万元,主要原因是增加了砀山县汽车总站建设支出

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项),年初预算,支出决算为907万元,主要原因是增加了农村道路畅通工程建设支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,砀山县交通运输局机关运行经费支出104.24万元,比2017年减少209.88万元,下降66.82%,主要原因是减少了委托业务费

(二)政府采购支出情况。

2018年度,砀山县交通运输局政府采购支出总额7867.50万元,其中:政府采购货物支出11.39万元,政府采购工程支出7856.11万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,砀山县交通运输局共有车辆18辆,其中:一般执法执勤用车17辆其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织2018年度纳入部门预算的项目支出2018年畅通工程及养护工程开展了绩效自评,共2个项目,涉及资5655.27万元,占项目预算总额的61.48%。从评价情况看,一、项目投入:项目决策,项目申报规范,审批合规,目标合理明确;资金落实:实行中央和省补及地方自筹资金相结合的办法,结合实际,合理安排预算资金。二、建设过程:项目管理,县委县政府高度重视,即使成立领导小组,制定了实施方案,加强督查调度,严格落实工程建设“四项制度及“七公开”制度,已完工程项目,按公路工程建设规范要求,及时组织验收,强力推进了工程实施;财务管理,为加强资金使用监管,制定了专项资金使用管理办法,实行财政大平台统一支付,专款专用,确保资金及时合规拨付。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)

本部门2018年度部门决算中公开农村道路畅通工程及养护水平提升工程2个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5655.27万元,执行数为5655.27万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,进一步完善了我县农村公路路网,提升了我县运输能力,活跃了农村经济,促进了城乡交流,推动了美好乡村建设发展,改善了人民群众的生产生活条件,加快我县脱贫致富步伐,项目实施深受群众拥护欢迎,达到了预期绩效目标。下步工作中,我们将进一步科学谋划项目,加强预算编制管理工作,提高预算执行力。

公开上述项目绩效自评表。

     

砀山县2018年农村道路畅通工程绩效自评表
一级指标 二级指标 三级指标 分值 评分依据 评分标准 得分
投入 (20分) 项目 决策 (12分) 项目申报规范 3 评价要点: 1.申报材料是否齐全; 2.申报程序是否符合相关要求。 1.项目经省核查并纳入省农村道路畅通工程项目库,得1分; 2.申报程序符合相关规定,为从下而上的公议、复核及审批的决策机制,得1分; 3.项目申报资料齐全、真实,得1分。 3
项目审批 合规性 3 评价要点: 1.项目计划是否经有权部门审批,程序是否齐全、合规; 2.是否符合省政府有关农村道路畅通工程总体规划。 1.项目符合省政府有关农村道路畅通工程总体规划,得1分; 2.县乡公路畅通工程施工图设计文件由市级交通运输主管部门组织专家审查后审批,得1分; 3.乡村道路畅通工程施工图设计文件由县级交通运输主管部门组织专家审查后审批、报市备案,得1分。 3
绩效目标 合理性 2 评价要点: 1.项目是否设立绩效目标; 2.绩效目标是否符合总体规划。 1.设立项目绩效目标,得1分; 2.绩效目标符合总体规划,得1分; 3.无绩效目标,得0分。 2
绩效目标 明确性 4 评价要点: 1.项目绩效目标是否按省政府三年总体规划进行合理分解; 2.年度绩效目标是否符合专项资金管理规定,是否与资金量相匹配。 1.项目绩效目标按省政府三年总体规划进行合理分解,得2分; 2.绩效目标与批复年度任务数或计划数相对应,得1分; 3.绩效目标符合专项资金管理规定,与资金量相匹配,得1分; 4.项目没有设立绩效目标,此项得0分。 4
资金落 实(8分) 资金安排 规范性 2 评价要点: 资金安排是否有依据标准,是否经过相关程序,分配是否符合规定。 1.依据统一标准分配专项资金,得1分; 2.专项资金安排经过相关的审批管理程序,符合规定要求,得1分。 3.专项资金安排经过相关的审批管理程序,符合规定要求,得0.5分 2
资金保障 落实情况 4 评价要点:各级资金是否足额安排到位。 达到100%为满分,每降低一个百分点扣0.2分,扣完为止。 4
资金拨付 及时情况 2 评价要点:各级专项资金拨付是否及时,是否对项目进度产生影响。 1.资金按进度及时拨付,得2分; 2.资金未及时拨付,但未影响项目进度,得1分; 3.资金未及时拨付,且影响项目进度,得0分。 2
过程管理 (30分) 制度建设 及执行情况 2 评价要点: 1.项目是否制订或具有相应的业务管理制度; 2.制度是否合法、合规、完整;制度是否得到有效执行。 1.已制定或具有相应的业务管理制度,得1分; 2.项目管理制度得到有效执行,得1分。 2
组织管理 1 评价要点: 1.项目管理是否按管理层次成立相应的组织机构; 2.机构设置是否满足项目管理需要;人员配备是否符合要求 1.项目管理按管理层次成立了相应的组织机构,得0.5分; 2.项目组建了现场管理机构,人员配备符合要求,得0.5分。 1
项目建设“四制” 执行情况 2 评价要点: 项目建设是否严格执行了项目“四制”管理,用以反映和考核项目建设管理的规范性。 1.严格执行项目建设法人制,得0.5分; 2.严格执行项目招投标制,得0.5分; 3.严格执行建设监理制,得0.5分; 4.严格执行合同制,得0.5分。 2
安全管理 2 评价要点:项目安全管理责任制是否落实。 1.项目安全生产责任制度、安全应急计划或措施等保证体系健全,得1分; 2.项目安全管理有效,无安全生产隐患,得1分;项目存在少量安全隐患,但能及时整改,得0.5分;存在安全隐患未整改,得0分; 3.项目发生了重大安全责任事故,不论满足几项,均得0分。 2
质量监督 3 评价要点: 1.有关主管部门是否定期或不定期进行项目质量巡查; 2.检查发现的问题是否及时得到整改;是否发生质量责任事故。 1.县乡公路开工前,项目法人向市级交通质量监督机构申请,得0.5分; 2.乡村道路开工前,项目法人向县级交通质量监督机构申请,得0.5分; 3.项目法人建立质量管理目标,实行工程质量责任落实质量责任制和安全生产责任制,得1分; 4.质量监督部门开展了定期或不定期的质量监督巡查,质量监督过程中,追究发现的问题及时得到整改,得1分(质量监督过程中未发现问题,得1分) 3
竣(交)工 验收 3 评价要点: 1.竣(交)工验收是否符合相关规定; 2.项目验收是否及时;验收资料是否完整; 3.验收结论是否明确; 4.验收证书签字(章)是否齐全。 1.项目的竣(交)工验收程序符合相关规定,得1分; 2.项目及时进行了验收,得0.5分; 3.项目验收资料完整,得0.5分; 4.项目验收结论明确,证书签章齐全,得1分。 3
资料报送情况 5 评价要点: 1.有关单位提供资料是否及时; 2.材料是否齐全、真实、准确。 1.资料提供及时,2.5分; 2.资料齐全、真实、准确,得2.5分。 5
项目公示 制情况 2 评价要点:项目是否按规定执行公示,公示内容是否完整。 1.在项目工程建设前、建设中、建设后均设置项目公示牌,项目建设全程公示,公示项目实施的时间、规模、技术标准、资金来源、项目责任单位和责任人、监督电话等情况,公示内容真实完整,得1.5分,缺少一项扣0.5分,扣完为止,项目未进行公示,扣1.5分; 2.组织和鼓励群众对本项目实施监督,聘请有经验和责任心的老党员、老村干等人员对工程质量及管理进行群众监督,得1分。 2
财务管理 (10分) 制度建设 及执行有 效性 2 评价要点: 1.项目是否已制订或具有相应的资金或财务管理制度; 2.有关制度是否合法、合规、完整;有关制度是否得到有效执行。 1.已制定农村道路畅通工程资金管理制度或资金筹集措施计划,得1分; 2.资金管理制度和资金筹集措施计划得到有效执行,得1分。 2
资金使用 合规性 4 评价要点:1.资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.是否存在以拨代支、以领代报的现象;资金是否做到专款专用;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违反资金管理规定的现象。 1.资金做到专款专用,中央和省级补助资金全额用于工程直接费用,不存在以拨代支、以领代报,不存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的,得4分; 2.只要发现资金管理中存在中央和省级补助资金未全额用于工程直接费现象,,存在以拨代支、以领代报,截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的,得0分。 4
会计核算 2 评价要点: 资金支付手续是否齐全,审批流程是否规范; 资金支付进度是否符合合同约定,是否有拖欠工程款的现象; 资金支付凭证是否合规; 是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违 1.会计信息真实、完整、可靠,资金支付手续齐全,审批流程规范,不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象,得1分; 2.资金支付进度符合合同约定,没有拖欠工程款现象,得1分。 2
国库集中 支付制度 执行情况 2 评价要点: 1.财政专项资金是否纳入国库集中支付; 2.是否按项目进度申请使用资金。 1.财政专项资金纳入了国库集中支付,得1分; 2.按项目进度申请使用资金,得1分。 2
产出成果 (25分) 项目产出 (25分) 目标任务 完成情况 8 评价要点: 是否按年度项目实施计划批复,项目建设里程是否达到批复里程,是否完成各项批复内容。 1.按年度项目实施计划批复,所有子项目建设里程不低于批复里程,能全部完成各项批复内容的,得8分; 2.基本完成各项批复内容,所有子项目建设里程不低于批复里程,但有个别子项建设内容与批复明细计划不一致的,得6分(经批准调整的项目除外); 3.对照设计或计划批复内容,个别子项目建设里程低于批复里程,发现有个别子项建设里程低于批复里程,发现有部分子项擅自改变批复内容,得4分; 4.对照设计或计划批复内容,所有子项目建设里程低于批复里程,发现有部分子项擅自改变批复内容,得2分; 5.未按设计或计划批复要求,有大量子项擅自改变建设规模或大量子项目擅自变更建设内容,得0分。 8
项目完成 及时性 5 评价要点: 项目是否按年度计划安排完成:(1)项目开工率=实际开工里程/纳入考核的计划里程×100%;(2)项目完工率=实际完工里程/纳入考核计划完工里程×100%。 1.项目开工率:X=100%不扣分,90%≤X<100%扣1分,X<90%扣2分; 2.项目完工率:X=100%不扣分,90%≤X<100%扣1分,X<90%扣3分。 5
质量达 标情况 5 评价要点: 依据项目验收结论,评价合格工程或优良工程达标情况;现场踏勘,查看项目实施的观感情况。 经检查、抽检和检测: 1.项目全部完成,质量验收全部合格,现场踏勘,观感良好,且工程实体质量良好,得5分; 2.项目质量验收合格,现场踏勘,观感较好,实体质量较好,有少量存在缺陷、且及时整改处理的,得4分; 3.项目质量验收合格,现场踏勘,观感一般,实体质量一般,存在质量缺陷未能及时处理的,得2分;4.验收不合格,实体质量差,得0分; 5.项目若出现重大质量、安全事故的,不论满足几项均得0分。 5
技术规范 符合程度 2 评价要点:实际执行技术标准与批复标准比较。 随机抽查,发现1个项目实际执行技术标准低于批复的扣0.5分,最高扣2 2
中央及省 补资金使 用率 5 评价要点: 中央及省补资金使用率=中央及省补资金实际使用金额/中央及省补资金到位金额×100% 1.中央和省级补助资金使用率为100%,得5分; 2.90%(含)-100%,得4分;4.社会效益不明显或无效益,得0分。 3.80%(含)-90%,得3分; 4.70%(含)-80%,得2分; 5.60%(含)-70%,得1分; 6.60%以下,得0分; 5
项目效益效果(25分) 项目效益效果(25分) 社会效益 8 评价要点:项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 1.改善农村交通出行条件,完善路网结构,减少拥堵、缩短通行时间;降低运输成本,提高农村招商引资能力;改善农民生产生活条件;改善村容村貌;提高政府威信;维护社会发展公平等社会效益显著,得8分; 2.社会效益较明显,得6分; 3.社会效益一般,得3分; 4.社会效益不明显或无效益,得0分。 8
生态效益 2 评价要点:项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 1.项目建成后减少车辆扬尘,道路畅通,路面整洁,道路两侧绿化完整,得1分; 2.注重生态环境保护和水土保持,施工现场满足环境卫生等要求,无周边群众对生态环境等方面投诉,得1分。 2
可持续影响 5 评价要点: 实施和后续运行成效发挥,切实改善农村地区交通条件,管养制度健全,制度落实到位。 1.建立农村道路养护管理相关制度,得1分; 2.及时更新工程项目的基础台账信息,认真履行养护巡查和养护职责,得1分; 3.落实农村道路畅通工程的养护资金,明确养护人员,得2分; 4.农村道路畅通工程项目养护管理纳入县乡两级政府目标责任考核,得1。 5
社会公众或 服务对象满意度 10 评价要点: 通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式,对社会公众、受益对象满意度进行调查。 通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式,对社会公众、受益对象满意度进行调查,达到90%为10分,每降低一个百分点扣0.2分,扣完为止。 10
合计 100


   

砀山县2018年农村公路养护工程绩效自评表
一级指标 二级指标 三级指标 分值 评分依据 评分标准 得分
投入 (15分) 项目 决策 (6分) 项目基本建设程序规范性 3 项目实施的内容是否与市交通运输主管部门年度计划下达的一致 不完全一致扣1分;变动幅度较大,扣2-3分。 3
3 大中修项目施工图设计文件是否经批复。 年度养护工程计划中大中修项目施工图一个未经批复扣0.5分,累计扣完为止。 3
资金落实(9分) 补助资金到位率 4 资金到位率=(实际到位补助资金/计划投入补助资金)X100% 资金到位率为90%≤X<100%的扣1分,80%≤X<90%的扣2分,60%≤X<80%,X<60%的扣4分。 4
自筹资金到位率 5 自筹资金到位率=(实际到位自筹资金/计划自筹资金)X100% 资金到位率为90%≤X<100%的扣1分,80%≤X<90%的扣2分,70%≤X<80%的扣3分,60%≤X<70%的扣4分,X<60%的扣5分。 5
过程(35分) 工程管理(20分) 项目执行情况 2 所有大中修项目是否履行招投标程序。 一项目未履行扣0.5分,累计扣完为止。 2
2 养护工程项目是否采用合同管理。 一项目未采用扣0.2分,累计扣完为止。 2
项目质量控制 4 大中修项目是否建立企业自检、监理抽检、政府监督的质量控制机制。 一项目未建立扣1分,累计扣完为止,发生质量责任事故扣4分。 4
项目安全 4 项目明确专兼职安全员,建立安全巡查排查工作制度。 查看工程监理日志等安全管理资料,无专兼职安全员扣2分,安全巡查排查记录不全扣2分,发生责任安全事故扣4分。 4
工程变更 4 是否依照《安徽省公路工程设计变更管理办法》办理变更 变更程序不规范,每发现一处扣2分,变更办理不及时,每发现一项扣2分,扣完为止。 4
竣(交)工验收 2 是否按照竣(交)工验收办法办理竣(交)工验收 未按照要求规定(含规定程序、规定时间)办理竣(交)工验收扣1分,竣(交)工验收不合格扣1分,扣完为止。 2
绩效评价资料提供的及时性 2 绩效评价资料提供的及时性、完整性。 未及时提供资料的扣1分;资料提供不完整的扣1分,扣完为止 2
财务管理(15分) 管理制度健全性 2 项目单位是否建立了相关业务管理制度及规范的项目管理流程;相关业务管理制度及项目管理流程是否合法、合规、完整,具有实用性。 不满足一项扣1分,扣完为止。 2
资金使用合规性 10 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 发现不合规的没处扣2分,扣完为止;如存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况扣10分。 10
中央及省补资金使用率 3 中央及省补资金使用率=中央及省补资金实际使用金额/中央及省补资金到位金额X100% 补助资金使用率为80%≤X<100%的扣1分,为60%≤X<80%扣2分,为<60%的扣3分。 3
产出(30分) 项目建设目标实现(20分) 实施内容 20 项目施工图设计及批复,工程结算资料等。 项目未按施工图设计批复内容的扣6分;存在多报少干的扣6分;擅自减少工程量的扣6分;未按市交通主管部门向省厅报备的计划完成项目的扣6分,扣完为止。 20
项目完成及时性(5分) 工程建设总进度相符情况 5 计算公式:工程提前(延期)完成时间占计划完成时间的比例=(工程实际完成时间-工程计划完成时间)/工程计划完成时间/工程计划完成时间x100% 比率为0 5
成本节约路(5分) 预算执行情况 5 计算公式:预算超出率=(实际完成投资额-累计批复预算)/累计批复预算 比例为X>0扣5分;比率为X<-0.3扣5分;比率为-0.3≤X≤0不扣分。 5
效果(20分) 项目效益效果(20分) 群众满意度 20 采取调查问卷模式进行定性评价。 调查问卷满意度90%以及上不扣分,80%≤X<90%扣5分,70%≤X<80%扣10分,60%≤X<70%扣15分,X<60%扣20分。 20
合计 100 100
                                                                                                                                                                                                    

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。